Forum dei Beni Comuni
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Forum dei Beni Comuni

 
Forum dei Beni Comuni

il piano tariffario

nazionale

il piano tariffario

nazionale
Remo Valsecchi
Olginate (LC), 10 giugno 2021


sto elaborando i dati...
1° decennioesercizio
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Opexaend - costi operativi endogeni 1.014.557.406 1.005.707.007 1.007.080.394 1.006.834.894 984.911.374 922.815.843 918.031.714 918.031.714 899.598.698 875.464.471
Opexaal - costi operativi aggiornabili 553.331.938 570.363.683 528.870.744 540.579.472 594.572.130 553.470.323 545.515.241 538.635.692 526.076.189 516.605.449
COaEE - energia elettrica 34.348.672 36.179.690 35.903.200 35.904.064
COaΔfanghi - smaltimento fanghi 2.691.720 4.299.325 4.262.392 4.262.392
COaws,water - acquisto acqua all'ingrosso 9.440.933 9.132.964 9.132.964 9.132.964
MTa - mutui pregressi Comuni e altri 6.748.889 6.424.840 5.838.077 5.131.659
ACa - altri corrispettivi proprietari
COaATO - funzionamento E.G.ATO 4.209.331 4.341.711 4.256.884 4.256.884
COaARERA - funzionamento ARERA 286.499 292.183 289.454 289.454
COares - contributi per consorzi di bonifica
COares - altri oneri tributari locali 2.360.214 2.931.006 2.925.341 2.925.341
COamor - costo della morosità 29.242.266 30.515.752 30.324.065 30.324.065
COadil - dilazione pagamento per COVID 922.080
Opasocial - agevolazioni oltre bonus idrico 17.643.887 16.604.788 16.606.538 16.606.538 16.606.538 14.546.723 14.449.723 14.449.723 14.093.484 14.093.484
OpexaQT - adeguamenti qualità tecnica 5.484.611 6.925.844 5.914.689 5.914.689 3.289.319 3.289.319 3.289.319 3.289.319 3.289.319 3.289.319
Opamis - rendere gli utenti consapevoli 2.290.126 3.472.012 3.410.692 3.425.692 2.930.692 2.858.692 2.858.692 2.858.692 2.833.400 2.833.400
OpaCOVID - oneri aggiuntivi emergenza 4.035.298
ΔTATO,aG,ind - variazione dei ricavi per TICSI 18.052 13.338
OpexaQC - adeguamenti qualità tecnica 6.875.858 8.155.716 8.184.515 8.213.940 8.016.915 7.961.915 7.717.949 7.717.949 7.717.949 7.577.949
Opnew,a - costi per cambiamento sistematico 21.554.583 34.423.157 40.656.301 43.278.560 30.067.383 30.052.700 30.037.944 29.846.019 29.846.019 38.043.218
COSconv - estremo superiore del costo operativo stimato pro-capite 105.027.320 105.027.320 105.027.320 105.027.320 105.027.320 105.027.320 105.027.320 105.027.320 105.027.320 105.027.320
ΔTaG,TOT - differenza ricavi per TICSI 3.947.395
Opexa - costi operativi
1.825.017.078
1.844.810.336
1.808.683.570
1.822.107.928
1.745.421.671
1.640.022.835
1.626.927.902
1.619.856.428
1.588.482.378
1.562.934.610
AMMaCapex - ammortamenti 369.244.565 382.258.783 401.638.695 377.436.740 382.136.936 358.067.304 377.689.162 401.927.612 420.515.735 443.889.568
OFa - oneri finanziari gestore 184.622.748 190.085.417 192.349.685 189.632.812 203.251.872 204.781.963 215.951.543 224.518.847 229.291.546 229.648.423
OFisca - oneri fiscali gestore 66.810.171 68.332.927 69.362.586 67.657.920 71.876.604 71.598.745 75.510.996 78.238.559 79.702.598 79.410.170
ΔCUITaCapex - valore infrastrutture terzi 6.842.428 7.731.437 8.031.600 8.109.268 8.177.561 8.251.258 8.313.459 8.372.057 6.762.801 6.884.612
Capexaconv - costo capitale valorizzazione RAB di convergenza 16.804.371 16.804.371 16.804.371 16.804.371 16.804.371 16.804.371 16.804.371 16.804.371 16.804.371 16.804.371
Capexa - costi investimento
644.324.283
665.212.935
688.186.937
659.641.111
682.247.344
659.503.641
694.269.531
729.861.446
753.077.051
776.637.144
ERCaend - costi endogeni 13.436.441 13.436.441 13.436.441 13.436.441 13.436.441 13.436.441 13.436.441 13.436.441 13.436.441 13.436.441
ERCaal - canoni derivazione/sottensione idrica 10.519.844 9.885.238 9.885.238 9.885.238 2.625.888 2.625.888 2.625.888 2.625.888 2.625.888 2.025.149
ERCacapex - riferiti alle immobilizzazioni 238.665.435 285.209.064 332.613.348 415.963.943 391.999.173 414.155.921 423.247.396 428.957.084 427.306.434 434.816.241
ERCaopex - riconducibili ai costi operativi 183.755.489 186.943.319 185.456.444 185.456.444 199.526.054 194.767.524 190.843.566 190.843.566 188.705.156 222.797.678
ERCaQT - qualità tecnica 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000 546.000
ERCaal - contributi per consorzi di bonifica 6.108.292 6.176.734 6.176.734 6.176.734
ERCaal - oneri gestione aree salvaguardia 8.090.050 8.854.878 8.854.878 8.854.878
ERCa - costi ambientali e risorsa
461.121.551
511.051.674
556.969.083
640.319.678
608.133.556
625.531.774
630.699.291
636.408.979
632.619.919
673.621.509
AMMaFoNI - ammortamento contributi a fondo perduto 129.081.197 131.175.369 160.029.809 179.815.003 208.959.389 168.030.364 187.679.613 205.954.980 213.167.657 213.304.933
FNIaFoNI - anticipazione nuovi imvestimenti 74.932.335 91.319.383 90.535.169 64.850.892 63.608.336 38.594.733 17.314.130 16.196.248 25.803.895 25.409.173
ΔCUITaFoNI - eccedenza costo uso infrastrutture di terzi 3.684.427 3.543.690 2.904.158 2.813.185 2.785.006 2.692.120 2.605.583 2.523.501 2.432.344 1.297.857
FoNIa - fondo nuovi investimenti
207.697.959
226.038.442
253.469.136
247.479.080
275.352.731
209.317.217
207.599.326
224.674.729
241.403.896
240.011.963
RCaTOT - conguaglio
61.582.125
17.467.290
50.349.137
90.171.505
111.859.219
84.274.396
41.278.934
26.400.653
19.436.361
20.741.001
VRGa - predisposto da E.G.ATO
2.995.155.668
3.268.378.924
3.361.414.020
3.463.475.456
3.426.770.678
3.218.649.870
3.200.774.988
3.237.202.235
3.235.019.612
3.234.370.091
Ra-2b - ricavi delle altre attività idriche 67.421.584 71.292.436 71.292.435 71.292.435 68.343.454 65.818.015 65.751.921 65.751.921 64.092.002 63.370.554
Σ tarif2015*vscala-2 - VRG anno [a-2] 2.788.816.203 3.009.317.020 3.010.295.501 3.011.718.974 2.943.265.176 2.703.764.441 2.684.604.347 2.684.753.958 2.631.822.465 2.596.303.741
VRGa - coerente con ϑ applicabile
3.164.218.070
3.268.378.924
3.361.414.020
3.463.475.456
3.425.491.557
3.218.444.694
3.200.774.988
3.237.202.235
3.235.019.612
3.234.370.091

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